荆州市物价局价格监督检查分局
2018年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
荆州市物价局价格监督检查分局为市物价局直属副县级行政机构。其主要职责：负责全市价格监督检查、反价格垄断及反价格欺诈工作的组织实施；组织开展价格监督检查工作，并对价格违法行为和乱收费行为实施行政处罚；对全市价格垄断行为进行反垄断调查，并实施行政处罚；监督本市经营者和收费者对价格和收费法律法规的执行情况；受理价格举报，并及时查处、反馈；组织指导县、市、区价格监督检查机构开展价格监督检查、反价格垄断和反价格欺诈工作；推进全市价格诚信工作；推进价格公共服务工作；指导全市价格监督检查机构的全面建设。
（二）机构设置
1、预算单位构成：
本级预算
2、内设科室
价格监督检查分局内设综合，案件审理，价格检查，收费检查科、市场监管与反垄断，价格举报中心。
二、预算报表
（一）收支总表
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
|
一、财政拨款收入 |
587.00 |
一、一般公共服务支出 |
457.10 |
||
|
其中：一般公共预算拨款 |
587.00 |
二、公共安全支出 |
|
||
|
政府性基金预算拨款 |
|
三、教育支出 |
|
||
|
二、上级补助收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
||
|
三、事业收入 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
四、事业单位经营收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
49.13 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
46.17 |
||
|
六、其他收入 |
|
八、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十四、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十五、住房保障支出 |
34.60 |
||
|
|
|
十六、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
十七、其他支出 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
587.00 |
本年支出合计 |
587.00 |
||
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
||
|
动用事业基金 |
|
|
|
||
|
收入总计 |
587.00 |
支出总计 |
587.00 |
||
（二）收入总表
|
|
|
单位：万元 |
|
序号 |
收入项目 |
预算数 |
|
一、 |
财政拨款补助收入 |
587.00 |
|
1 |
公共预算财政拨款 |
587.00 |
|
2 |
政府性基金 |
|
|
二、 |
上级补助收入 |
|
|
1 |
市本级主管部门 |
|
|
2 |
非本级补助资金 |
|
|
三、 |
事业收入 |
|
|
四、 |
事业单位经营收入 |
|
|
五、 |
附属单位上缴收入 |
|
|
六、 |
其他收入 |
|
|
1 |
非本级财政拨款 |
|
|
2 |
财政专户资金结余 |
|
|
3 |
其他 |
|
|
|
本年收入合计 |
587.00 |
|
七、 |
上年结转 |
|
|
1 |
预算指标结转 |
|
|
2 |
单位账户资金结转结余 |
|
|
3 |
预算指标统筹 |
|
|
八、 |
动用事业基金 |
|
|
|
收入总计 |
587.00 |
（三）支出总表
|
|
|
单位：万元 |
|
序号 |
支出项目 |
预算数 |
|
一、 |
基本支出 |
485.19 |
|
1 |
工资福利支出 |
387.14 |
|
2 |
商品和服务支出 |
98.05 |
|
3 |
对个人和家庭补助支出 |
|
|
二、 |
项目支出 |
101.81 |
|
三、 |
上缴上级支出 |
|
|
四、 |
事业单位经营支出 |
|
|
五、 |
对附属单补助支出 |
|
|
|
本年支出合计 |
587.00 |
|
六、 |
结转下年支出 |
|
|
|
支出总计 |
587.00 |
（四）财政拨款收支总表
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
|
一、公共预算财政拨款 |
587.00 |
一、一般公共服务支出 |
457.10 |
||
|
1、经费拨款 |
411.30 |
二、公共安全支出 |
|
||
|
2、专项拨款 |
|
三、教育支出 |
|
||
|
3、行政事业性收费拨款 |
|
四、科学技术支出 |
|
||
|
4、国有资源有偿使用收入拨款 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
5、办案费 |
125.70 |
六、社会保障和就业支出 |
49.13 |
||
|
6、中省转移支付补助 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
46.17 |
||
|
7、财政金库结转收入 |
50.00 |
八、节能环保支出 |
|
||
|
8、政府预算体系统筹 |
|
九、城乡社区支出 |
|
||
|
二、政府性基金拨款 |
|
十、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十四、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十五、住房保障支出 |
34.60 |
||
|
|
|
十六、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
十七、其他支出 |
|
||
|
|
|
本年支出合计 |
587.00 |
||
|
|
|
十八、结转下年 |
|
||
|
财政拨款收入总计 |
587.00 |
财政拨款支出总计 |
587.00 |
||
（五）一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目 编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年支出 |
|
|
合计 |
587.00 |
485.19 |
101.81 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
457.10 |
355.29 |
101.81 |
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
457.10 |
355.29 |
101.81 |
|
|
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
457.10 |
355.29 |
101.81 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.13 |
49.13 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.13 |
49.13 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.13 |
49.13 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46.17 |
46.17 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.17 |
46.17 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.17 |
46.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.60 |
34.60 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.60 |
34.60 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.60 |
34.60 |
|
|
|
|
|
（六）一般公共预算基本支出表
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
485.19 |
|
301 |
工资福利支出 |
387.14 |
|
30101 |
基本工资 |
128.08 |
|
30102 |
津贴补贴 |
96.40 |
|
30103 |
奖金 |
10.67 |
|
30106 |
伙食补助费 |
11.52 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.13 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
46.17 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.37 |
|
30113 |
住房公积金 |
34.60 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.20 |
|
302 |
商品和服务支出 |
98.05 |
|
30201 |
办公费 |
5.12 |
|
30202 |
印刷费 |
1.92 |
|
30205 |
水费 |
1.28 |
|
30204 |
手续费 |
0.50 |
|
30206 |
电费 |
4.80 |
|
30207 |
邮电费 |
5.44 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.24 |
|
30211 |
差旅费 |
12.80 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.88 |
|
30215 |
会议费 |
5.73 |
|
30216 |
培训费 |
1.92 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
30226 |
劳务费 |
6.40 |
|
30228 |
工会经费 |
4.50 |
|
30229 |
福利费 |
5.62 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.47 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.43 |
（七）政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
科目 |
预算数合计 |
基本 |
项目 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（八）三公经费支出表
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
6.00 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
6.00 |
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置费 |
|
三、编制说明
（一）预算报表说明
1、收支总表
2018年部门当年收入总计587万元，主要是财政拨款收入。全年支出预算合计587万元，其中：一般公共服务支出457.10万元，社保支出49.13万元，医疗保险支出46.17万元，以及住房保障支出34.60万元。 2018年度预算收、支较上年预算644.82万元减少57.82万元，主要是退休人员工资不再由单位发放造成的收入、支出减少。
2、收入总表
当年收入预算总计587万元，主要是财政拨款补助收入。
3、支出总表
全年支出预算总计587万元，其中：工资福利支出387.14万元，商品和服务支出98.05万元，项目支出101.81万元。
4、财政拨款收支总表
全年财政拨款587万元，其中：经费拨款411.30万元，办案费125.70万元，以及财政金库结转50万元。全年预算支出总计587万元，其中：一般公共服务支出457.10万元，社保支出49.13万元，医疗保障支出46.17万元，以及住房保障支出34.60万元。
5、一般公共预算支出表
全年一般公共预算支出总计587万元，其中基本支出485.19万元，项目支出101.81万元。基本支出中物价管理支出355.29万元，机关养老保险支出49.13万元，行政单位医疗46.17万元，以及住房公积金34.60万元。
6、一般公共预算基本支出表
全年预算支出485.19万元，其中工资福利支出387.14万元，商品和服务支出98.05万元。
7、政府性基金预算支出表
本年度无政府性基金预算支出。
8、三公经费支出表
2018年三公经费支出预算6万元，主要是公务接待费用，较上年度9万元减少3万元，无公务用车购置及运行费和因公出国费。
（二）重要事项说明
1.机关运行经费
2018年基本支出中的商品和服务支出总计98.05万元，较2017年减少8.36万元。
2.政府采购情况
采购预算总额19.44万元，主要用于购置更新因年久无法修复使用的电脑、空调等电器设备，以及会议培训等。
3.资产占有情况
2017年固定资产年末数为91.97万元，2018年新增资产预算为2.14万元。
4.绩效目标情况
2018年预算设置绩效目标的项目及金额表
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
总计 |
项目实施计划 |
项目绩效目标 |
|
购置设备 |
2.14 |
2018年底前完成 |
价格行政办案设备购置 |
|
培训会项目 |
24.96 |
2018年底前完成 |
价格监督检查业务培训，提高行政执法能力。 |
|
办公室维修改造 |
8.71 |
2018年底前完成 |
维修改造办公室，保持机关正常运行。 |
|
合计 |
35.81 |
|
|
四、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
4.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。
鄂公网安备 42100202000199号