荆州市价格认定中心2018年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
接受司法机关、行政机关、仲裁机构、纪检监察、税务等部门的委托,开展涉案、涉税、涉纪及行政征收征用、国家赔偿补偿等价格认定公共服务工作。在工作中不收取任何费用,由财政部门提供专项经费。
二、预算报表
（一）收支总表
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
47.35 |
一、一般公共服务支出 |
46.50 |
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其中：一般公共预算拨款 |
47.35 |
二、公共安全支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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三、教育支出 |
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二、上级补助收入 |
20.00 |
四、科学技术支出 |
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三、事业收入 |
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五、文化体育与传媒支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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六、社会保障和就业支出 |
9.54 |
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五、附属单位上缴收入 |
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七、医疗卫生与计划生育支出 |
7.21 |
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六、其他收入 |
4.00 |
八、节能环保支出 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、国土海洋气象等支出 |
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十五、住房保障支出 |
8.10 |
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十六、粮油物资储备支出 |
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十七、其他支出 |
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本年收入合计 |
71.35 |
本年支出合计 |
71.35 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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动用事业基金 |
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收入总计 |
71.35 |
支出总计 |
71.35 |
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（二）收入总表
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单位：万元 |
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序号 |
收入项目 |
预算数 |
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一、 |
财政拨款补助收入 |
47.35 |
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1 |
公共预算财政拨款 |
47.35 |
|
2 |
政府性基金 |
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二、 |
上级补助收入 |
20.00 |
|
1 |
市本级主管部门 |
20.00 |
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2 |
非本级补助资金 |
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三、 |
事业收入 |
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四、 |
事业单位经营收入 |
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五、 |
附属单位上缴收入 |
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六、 |
其他收入 |
4.00 |
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1 |
非本级财政拨款 |
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|
2 |
财政专户资金结余 |
4.00 |
|
3 |
其他 |
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本年收入合计 |
71.35 |
|
七、 |
上年结转 |
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1 |
预算指标结转 |
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2 |
单位账户资金结转结余 |
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3 |
预算指标统筹 |
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八、 |
动用事业基金 |
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收入总计 |
71.35 |
（三）支出总表
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单位：万元 |
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序号 |
支出项目 |
预算数 |
|
一、 |
基本支出 |
71.35 |
|
1 |
工资福利支出 |
71.35 |
|
2 |
商品和服务支出 |
|
|
3 |
对个人和家庭补助支出 |
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二、 |
项目支出 |
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三、 |
上缴上级支出 |
|
|
四、 |
事业单位经营支出 |
|
|
五、 |
对附属单补助支出 |
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|
本年支出合计 |
71.35 |
|
六、 |
结转下年支出 |
|
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支出总计 |
71.35 |
（四）财政拨款收支总表
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、公共预算财政拨款 |
47.35 |
一、一般公共服务支出 |
42.50 |
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|
1、经费拨款 |
|
二、公共安全支出 |
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2、专项拨款 |
47.35 |
三、教育支出 |
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3、行政事业性收费拨款 |
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四、科学技术支出 |
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4、国有资源有偿使用收入拨款 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
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5、办案费 |
|
六、社会保障和就业支出 |
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|
6、中省转移支付补助 |
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七、医疗卫生与计划生育支出 |
4.85 |
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7、财政金库结转收入 |
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八、节能环保支出 |
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8、政府预算体系统筹 |
|
九、城乡社区支出 |
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|
二、政府性基金拨款 |
|
十、农林水支出 |
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|
十一、交通运输支出 |
|
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|
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|
十二、资源勘探信息等支出 |
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|
十三、商业服务业等支出 |
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|
|
|
十四、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十五、住房保障支出 |
|
||
|
|
|
十六、粮油物资储备支出 |
|
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|
十七、其他支出 |
|
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|
本年支出合计 |
47.35 |
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|
十八、结转下年 |
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财政拨款收入总计 |
47.35 |
财政拨款支出总计 |
47.35 |
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（五）一般公共预算支出表
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单位：万元 |
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科目 编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年支出 |
|
|
合计 |
47.35 |
47.35 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
42.50 |
42.50 |
|
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20104 |
发展与改革事务 |
42.50 |
42.50 |
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2010408 |
物价管理 |
42.50 |
42.50 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.85 |
4.85 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
4.85 |
4.85 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
4.85 |
4.85 |
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（六）一般公共预算基本支出表
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
47.35 |
|
301 |
工资福利支出 |
47.35 |
|
30101 |
基本工资 |
24.68 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5.55 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.88 |
|
30107 |
绩效工资 |
8.42 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
4.85 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.97 |
（七）政府性基金预算支出表
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单位：万元 |
|
科目 |
科目 |
预算数合计 |
基本 |
项目 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年支出 |
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（八）三公经费支出表
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单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
|
合计 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
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其中：公务用车运行维护费 |
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公务用车购置费 |
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三、编制说明
（一）预算报表说明
1、收支总表
2018年部门当年收入总计71.35万元，其中财政拨款收入47.35万元，上级补助收入20万元和其它收入4万元。全年支出预算合计71.35万元，其中：一般公共服务支出46.50万元，社会保障和就业支出9.54万元，医疗卫生与计划生育支出7.21万元，住房保障支出8.10万元。
较上年收支预算49.16万元上升22.19万元，主要是保障人员工资开支。
2、收入总表
收入预算总计71.35万元，其中财政拨款补助收入47.35万元，上级补助收入20万元和财政专户资金结余4万元。
3、支出总表
全年支出预算总计71.35万元，全部为工资福利支出。
4、财政拨款收支总表
全年财政拨款47.35万元，其中一般公共服务支出42.50万元，医疗卫生与计划生育支出4.85万元。
5、一般公共预算支出表
一般公共预算支出合计47.35万元，其中一般公共服务支出42.50万元，医疗卫生与计划生育支出4.85万元。
6、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出合计47.35万元，主要是工资福利支出。其中基本工资24.68万元，津补贴5.55万元，伙食补助费2.88万元，绩效工资8.42万元，职工基本医疗4.85万元，社保缴费0.97万元。
7、政府性基金预算支出表
本年度无政府性基金预算支出。
8、三公经费支出表
本年度、上年度无三公经费支出预算。
（二）重要事项说明
1.机关运行经费
2018年基本支出中的商品和服务支出0元，较2017年减少0.59万元。
2.政府采购情况
本年度未安排政府采购预算支出。
3.资产占有情况
2017年固定资产年末数为9.58万元。2018年无新增资产预算。
4.绩效目标情况
本年度无资金用于绩效目标。
四、名词解释
1.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。
2.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
鄂公网安备 42100202000199号